ACHATS & DÉPENSES · OCR

Vos factures fournisseurs et notes de frais, capturées et validées.

Photographiez une facture, l'OCR la saisit à votre place. Validez et payez par lot, suivez vos notes de frais de la soumission au remboursement. La dépense entre dans la comptabilité sans ressaisie.

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Capturer, pas saisir

Traiter ses achats à la main, c'est ressaisir chaque facture, pointer les montants, relancer les validations et attendre les remboursements de notes de frais. SynkriaOps renverse le geste : vous capturez, l'OCR saisit, et la dépense arrive déjà pré-ventilée dans un brouillon prêt à valider. Un seul entonnoir, de la photo à l'écriture.

Pourquoi gérer vos achats avec SynkriaOps ?

Quatre raisons concrètes, au-delà d'un simple lecteur de factures.

Capturez au lieu de saisir

Une facture prise en photo devient un brouillon de pièce pré-rempli. L'OCR fait la saisie, vous ne faites que vérifier.

Validez et payez par lot

Validation ou rejet à l'unité comme par lot. Le paiement documentaire lève le blocage banque en un geste, sans quitter le fournisseur.

Un seul centre d'import

OCR, multi-fichiers et tableur convergent dans un entonnoir unique, avec déduplication et contrôle antivirus ClamAV en amont.

Isolation et intégrité

Auto-draft isolé à votre dossier (RLS multi-tenant) et pièces à hash chaîné immuable. Vos dépenses entrent proprement et restent traçables.

De la capture au remboursement

De la capture au paiement, en un seul fil

La pièce entre une fois, par la photo ou le fichier ; validation, paiement et remboursement suivent.

Factures fournisseurs (CRM à facettes)

Recherche à facettes par statut, tiers et échéance, ventilation multi-comptes, statistiques et import en masse. Le suivi fournisseur, pas une simple liste.

Validation et paiement par lot

Validation ou rejet unitaire et par lot, paiement documentaire qui lève le blocage côté banque et matérialise le règlement.

OCR synchrone et asynchrone

Extraction immédiate pour un fichier, asynchrone (jobs) pour un lot, multi-fichiers, auto-draft de facture, correction et acceptation avec métriques et historique.

Centre d'import unifié

Un seul entonnoir pour toutes vos pièces : OCR, multi-fichiers et tableur, avec déduplication et contrôle antivirus ClamAV en amont.

Import tableur Excel/CSV

Wizard en 4 étapes avec mapping de colonnes fuzzy réutilisable et modèles téléchargeables, partagé avec tiers, produits et transactions.

Notes de frais

Cycle complet soumission → approbation → rejet → remboursement, avec statistiques. La note validée devient une pièce comptable.

Voir comment le paiement rejoint la banque →

De la photo à l'écriture, sans ressaisie.

Une facture prise en photo devient une pièce comptable prête à valider, déjà ventilée sur les bons comptes.

Liste des factures fournisseurs avec zone de dépôt OCR, statuts de validation et échéances de paiement. — Factures fournisseurs : zone de dépôt OCR, statuts de validation et échéances de paiement.

Voir la TVA récupérée sur vos achats →

Pourquoi nous faire confiance

notes annexes SYSCOHADA générées automatiquement avec vos états financiers.

SYSCOHADA révisé 2019
Norme NF203
Isolation totale entre dossiers
Export FEC
Écritures scellées, infalsifiables

Découvrez d'autres fonctionnalités

Les achats ne sont qu'un maillon. Tout est relié dans le même moteur comptable.

OCR, validation, notes de frais : vos questions

Ce que les PME et les cabinets nous demandent sur les achats et les dépenses.

Comment fonctionne l'OCR des factures fournisseurs ?

Vous photographiez ou déposez une facture, et l'OCR en extrait les montants, le fournisseur et les dates. L'extraction est synchrone pour un fichier isolé, et asynchrone (jobs de file d'attente) pour un lot. Un brouillon de facture fournisseur est créé automatiquement, isolé à votre dossier (auto-draft RLS-safe), que vous corrigez avant de valider. Les montants en francs CFA, sans décimales, sont gérés nativement.

Puis-je valider et payer plusieurs factures d'un coup ?

Oui. La validation et le rejet se font à l'unité ou par lot depuis la recherche à facettes. Le paiement documentaire enregistre le règlement et lève le blocage côté banque en un geste, sans quitter le dossier fournisseur.

Comment gérer les notes de frais ?

SynkriaOps couvre le cycle complet : soumission par le collaborateur, approbation ou rejet, puis remboursement, avec les statistiques associées. Chaque état est tracé, et la note validée devient une pièce comptable comme une autre.

Puis-je importer mes factures depuis un fichier Excel ?

Oui, via un wizard en 4 étapes : upload, mapping des colonnes (avec un fuzzy matcher qui devine les correspondances), prévisualisation puis validation. Des modèles sont téléchargeables, et le même assistant sert aux tiers, produits, transactions et immobilisations.

Mes fichiers sont-ils contrôlés avant l'import ?

Oui. Un contrôle antivirus ClamAV s'exécute en amont de l'OCR, la déduplication évite d'importer deux fois la même pièce, et l'auto-draft reste isolé à votre dossier grâce à l'isolation RLS multi-tenant. Le centre d'import réunit OCR, multi-fichiers et tableur dans un seul entonnoir.

Puis-je ventiler une facture sur plusieurs comptes ?

Oui. La ventilation multi-comptes répartit une facture fournisseur entre plusieurs comptes de charges, d'immobilisation ou de TVA. C'est le cœur d'une gestion des dépenses PME propre : chaque montant tombe sur le bon compte SYSCOHADA.

À explorer aussi : la banque et la trésorerie, la comptabilité SYSCOHADA, la TVA CEMAC, ou toutes les fonctionnalités.

Prêt à capturer vos factures sans ressaisie ?

Programme essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire, accompagné par notre équipe. Vos achats capturés, validés et payés depuis un seul écran.

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