Créer un avoir (facture d'avoir)

À la fin de ce guide, vous saurez émettre un avoir — une facture négative rattachée à la facture d’origine — pour corriger, annuler ou rembourser tout ou partie d’une vente. Vous saurez aussi choisir sa nature, qui pilote l’impact sur le stock.

Choisir entre avoir total et avoir partiel

• Avoir total — annule l’intégralité de la facture (erreur, commande annulée).
• Avoir partiel — ne porte que sur certaines lignes ou quantités (un seul article retourné, remise a posteriori).

Choisir la nature de l’avoir

C’est le champ décisif : la nature décrit pourquoi vous émettez l’avoir, et elle pilote le mouvement de stock.

Nature	Réintègre le stock ?	Exemple
Retour de marchandise	Oui	Le client renvoie un article défectueux
Annulation	Oui	La commande n’est finalement pas livrée
Remise	Non	Geste commercial après-vente
Rabais	Non	Réduction pour défaut mineur, sans retour

Pourquoi c'est important

Un avoir de remise ne doit pas réinjecter de stock fantôme : la marchandise n’est jamais revenue. Un avoir de retour doit, lui, remettre l’article en stock. En typant la nature, vous évitez de fausser vos quantités.

Émettre un avoir

1. Ouvrir la facture d’origine

   Menu Ventes → Factures → ouvrez la facture concernée → bouton Émettre un avoir.

2. Choisir la nature

   Sélectionnez la nature (retour, annulation, remise, rabais). Elle déterminera l’impact sur le stock.

3. Sélectionner les lignes / quantités

   Pour un avoir partiel, cochez les lignes et ajustez les quantités à créditer. Pour un avoir total, tout est repris.

4. Vérifier les montants

   L’avoir reprend les taux de TVA de la facture d’origine. Le montant s’affiche en négatif.

5. Valider

   L’avoir est validé et une écriture est générée. Le stock est mis à jour selon la nature choisie.

Auto-lettrage avec la facture d’origine

À la validation, SynkriaOps lettre automatiquement l’avoir avec la facture d’origine sur le compte du client. Résultat : le reste à payer net (facture − avoir) est recalculé partout dans l’interface, sans manipulation.

Le reste à payer net

Après un avoir partiel, le montant dû par le client n’est plus le total de la facture mais le net : c’est cette valeur qui apparaît dans les listes, les relances et le suivi de paiement.

TVA et fait générateur

L’avoir reprend la TVA au fait générateur de l’opération d’origine : la TVA collectée est neutralisée à hauteur de l’avoir, ce qui se répercute dans votre déclaration de TVA.

Voir aussi

• Créer une facture client — la facture dont découle l’avoir
• Comprendre les statuts ventes — le statut « annulée par avoir »
• Lettrage des comptes tiers — le rapprochement facture/avoir