Déclarer la TVA

Au-delà de la configuration des taux de TVA, SynkriaOps prépare votre déclaration de TVA : il agrège la TVA collectée sur vos ventes et la TVA déductible sur vos achats, calcule la TVA nette à payer (ou le crédit), et produit les états à déposer.

CEMAC — 6 pays

Le module TVA couvre les six pays de la CEMAC : Cameroun (CM), Gabon (GA), Congo (CG), Tchad (TD), Centrafrique (CF) et Guinée équatoriale (GQ). Le régime et les taux en vigueur s’appliquent selon le pays de votre dossier.

Les périodes de déclaration

La TVA se déclare par période (généralement mensuelle). Chaque période agrège les opérations dont le fait générateur tombe dans l’intervalle. SynkriaOps ouvre les périodes selon votre régime et votre exercice.

Le prorata de déduction

Si votre activité mêle opérations taxables et exonérées, toute la TVA d’achat n’est pas déductible : un prorata de déduction s’applique. Il se paramètre par exercice et pondère automatiquement la TVA déductible retenue dans la déclaration.

Astuce

Vérifiez votre prorata en début d’exercice : c’est lui qui détermine la part de TVA d’achat réellement récupérable. Un prorata erroné fausse toute la déclaration.

Générer une déclaration

1. Ouvrir le module

   Menu principal → Fiscalité / TVA → Déclarations.

2. Choisir la période

   Sélectionnez la période à déclarer. SynkriaOps affiche la TVA collectée, la TVA déductible (pondérée par le prorata) et la TVA nette estimée.

3. Contrôler la cohérence

   Lancez le contrôle de cohérence : il compare les montants déclarés aux écritures de TVA et signale tout écart avant dépôt.

4. Générer la déclaration

   Générez la déclaration. Les lignes détaillées (bases et taxes par taux) sont produites.

5. Déposer

   Marquez la déclaration comme déposée une fois transmise à l’administration. Une période déposée est verrouillée.

Corriger après dépôt

Une erreur découverte après dépôt ne se réécrit pas en silence : ouvrez une correction sur la période concernée. L’opération reste tracée, comme le reste de la comptabilité.

Le tableau de bord TVA

Un tableau de bord TVA donne une vision continue : TVA nette estimée sur la période en cours, régimes en vigueur, comptes de TVA configurés. Utile pour anticiper le montant à payer avant l’échéance.

Le tableau de bord TVA : collectée, déductible et TVA nette à reverser pour la période.

Exporter la déclaration

La déclaration s’exporte en PDF (pour l’archivage et le dépôt), CSV et XLSX (pour retraitement). Les exports respectent la présentation homogène des états SynkriaOps.

Pour aller plus loin

• Configurer les taux de TVA — taux, régime, comptes de TVA
• Créer une facture client — la TVA collectée à la source
• Enregistrer une facture fournisseur — la TVA déductible